1、依次单击【系统设置】-【系统设置】-【应收款管理】，双击明细功能【系统参数】打开系统参数界面； 2、选择【单据控制】页签，选择【允许修改本位币金额】参数即可
在子系统的凭证查询功能中查询凭证时是不可以显示核算项目信息的，需要在总账的凭证查询功能中查询凭证才可以查询到核算项目信息，但注意：在总账凭证查询中需要看到核算项目信息前提是勾选总账系统参数【凭证查询分录科目显示核算项目】
1，如果外购入库单关联收料通知单生成，部门及业务员字段从收料通知单带出 2，如果外购入库单关联采购订单生成，部门及业务员字段从采购订单带出 3，如果外购入库单手工编制，部门及业务员字段从供应商属性字段带出
1、依次单击【系统设置】-【初始化】-【应收款管理】，双击打开一张初始单据的新增界面。 2、当【发生额】后面的【本年】按钮勾选时，录入的【财务日期】一定要是账套的启用年份。 3、当【发生额】后面的【本年】按钮不勾选时，录入的财务日期只要在启用期间以前即可。
首先必须反核销原已核销的相关记录（包括应收款管理系统与应付款管理系统），退票成功后在应收款管理系统产生一张应收退款单和在应付款管理系统产生一张应付退款单，应收退款单冲销原应收票据审核时自动产生的收款单（或预收单），应付退款单冲销背书冲减应付款处理时产生的付款单。
【请按下列方法步骤操作】 1、登录KIS主控台后，依次单击菜单栏【系统】-【客户端工具包】，打开金蝶KIS客户端工具包窗口； 2、单击选择左侧【辅助工具】，双击右侧【单据自定义】，登录并且打开自定义界面； 3、依次单击【单据】-【打开】，打开选择自定义单据类型窗口； 4、单击选中【外购入库单】，单击【确定】按钮，打开外购入库单自定义窗口； 5、右键单击表头的【源单类型】字段，单击选择【属性】，打开自定义单据-属性设置窗口； 6、在【必须录入】处单击下拉菜单选择【是】
1.控制参数的设置 (1)基本信息的设置 主要包括企业名称、银行账号、启用年份与会计期间设置。 (2)坏账处理方式设置 企业应当按期估计坏账损失，计提坏账准备，当某一应收款项全部确认为坏账时，应根据其金额冲减坏账准备，同时转销相应的应收款项金额。 在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则坏账处理方式这一参数不能更改;如确需更改的，只能在下一年修改。
勾选参数“结账与总账期间同步”后，必须要先把应收款管理、应付款管理模块结账之后，总账模块才能进行结账。应收应付都有这个参数。
1、在【主界面】，依次单击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】，双击【客户】明细功能，进入客户列表界面； 2、双击打开某一个客户，在其属性中的【基本资料】页签中，将“是否启用信用管理”后的选项勾选，才可以在信用管理中选择到该客户。
打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“系统设置” 【注意事项：“系统设置”的位置位于财务软件主页面的最下方；而其软件打开方式——a.电脑搜索—双击打开即可；b.桌面快捷方式双击打开即可；】
1、登录金蝶旗舰版系统，打开【主控台】； 2、依次单击【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】，双击明细功能【系统设置】,打开【系统参数维护】界面； 3、单击【系统参数维护】左边列表的【采购系统选项】,单击选中右边参数【订单允许超额付款】即可。
1、在账套首页，单击【打开主菜单】→销售下的【其他应收】，进入其他应收单新增界面； 2、选择客户，其他收入类别，并录入其他应收单其他信息； 3、点击【保存】按钮。注意：其他应收单中“其他收入类别”为其他应收单生成凭证的贷方科目，其他应收单右下角“其他应收款”科目为其他应收单生成凭证的借方科目，如果是现收业务，则凭证的借方科目为“收款账户”所选的科目
科目挂核算项目的业务在总帐与基础资料部分涉及的范围比较广， 如果对应此部分的后台数据发生错乱，则会导致软件无法正常进行，下面对常见报错进行了汇总，用户可以在学习完基础数据结构与逻辑的基础上自行进行分析与处理，从而解决问题
录入以下数据： 凭证号、凭证日期、摘要、科目代码、科目余额方向、借方金额、贷方金额； 凭证号：如果单张凭证，可以输入1或者其他任意数字，向下填充即可； 如果多张凭证，自行编号，凭证号可以随意设置，导入时勾选“重新编号”即可
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