将业务员和部门清空掉，再将单据上的金额删除后再去选其他单据
方法一： 1、登录金蝶旗舰版系统，打开【主控台】，依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【付款单】，双击【付款单新增】； 2、勾选【选项】菜单下的【选单时关联整单】选项，重新选择发票。 方法二： 在选择发票的界面使用SHIFT键选择多条记录，单击【返回】。
核销界面【核销日期】的显示规则： 1、如果系统期间与账套期间一致，则取系统日期作为核销日期； 2、如果系统期间大于账套期间，则自动取当前账套会计期间的最后一天作为核销日期。在核销时系统 会提示“财务日期大于录入的核销日期，是否以最大财务日期作为核销日期”，如果选择“是”，则 系统自动将核销日期修改为单据的最大财务日期；如果选择“否”，则核销日期不变。
预付冲应付能否去生成凭证，由应付款管理的系统参数【预付冲应付需要生成转账凭证】控制，勾选该参数即可
1、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【账表】，双击【往来对账】； 2、打开【过滤条件】窗口，单击【高级】页签，选中其他下面的复选框【显示产品或劳务的详细信息】，单击【确定】即可。
年结完成后，体系将会把上一年度的账套数据新建一个账套，新建账套的称号为原账套称号，后缀被改为A加年度。例：如2018年账套名为“财务软件.AIS”，年结后18的账套名就为“财务软件.AIY”，（注：9.1曾经的版本是账套名.A+年度，如“财务软件.A16”）而“财务软件.AIS”账套就是19年的数据了
单击选中该凭证中的凭证字，单击【修改】 ，取消勾选参数【限制多借多贷凭证】 跨年反结账时提示：不允许进行跨财务年度的反结账
初始化界面参数不能修改。结束初始化之后，如果参数是勾选的状态，就可以进行修改；如果该参数时未勾选的状态，则不能修改。
1、登录金蝶旗舰版系统，打开【主控台】； 2、依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应付款管理】，双击打开【系统参数】； 3、在打开的【系统参数】界面，单击【凭证处理】页签，勾选【使用凭证模板】，点击【确定】； 4、在旗舰版主界面依次点击【系统设置】→【基础资料】→【应付款管理】，双击打开【凭证模板】； 5、在打开的【凭证模板】界面，单击选中新增的付款单凭证模板，点击【编辑】菜单下的【设为默认模板】，付款单就能按照新增的模板生成凭证
1、登录软件后，依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【账表】，双击【往来对账】（或者直接在往来对账界面单击工具栏【过滤】按钮）； 2、在弹出的【过滤条件】界面，单击【高级】页签，勾选“显示产品或劳务的详细信息”，单击【确定】； 3、在往来对账界面单击【查看】菜单下的【显示/隐藏列】； 4、在弹出的【显示/隐藏列】界面，勾选“订单单号”，单击【确定】即可。
1、登陆KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】，双击【客户】，打开基础平台-[客户]界面； 2、双击具体客户，打开【客户-修改】窗口； 3、在【应收应付资料】页签的【应收账款科目代码】处选择往来科目需要带出的科目，单击【保存】后，新增单据选择核算项目后往来科目即可带出此处设置的科目
1、登录金蝶旗舰版系统，打开【主控台】； 2、依次单击【财务会计】-【现金管理】-【往来结算】，双击【收款单序时簿】； 3、在过滤窗口中，勾选【下次以本方案自动进入】即可。
按照记账规则，账面对同一家的业务款项来往，或记入应收款，或记入应付款，如果同一单位在应收、应付两个科目中都有，应该结转到一个科目中，以便于财务查阅、一目了然
应收款转销后会自动生成一张收款单和其他应收单，其他应收单是未审核的状态，需要手工进行审核。进行反核销操作时，若其他应收单已审核，则需要进行反审核后才能反核销。
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