反结账到建账的期初,删除结转损益的凭证再重新生成,如果还是有差异,请检查对应科目的明细账,损益类科目凭证录入

注意事项:凭证发生额要与余额方向一致;若费用(支出、成本、税金),余额方向是借方,那么平时有发生额都要记在借方,若有贷方发生,也要记在借方红字,月未、再从贷方转至本年利润;

收入同理,余额方向是贷方,那么平时有发生额都要记在贷方,若有借方发生,也要记在贷方红字,月未、再从借方转至本年利润。