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【解决方案】 

1、通过系统参数设置暂估差额生成方式：差额调整和单到冲回； 

2、发票后到，采购发票和采购入库单钩稽并进行外购入库核算； 

3、差额调整方式生成一张没有数量、金额为采购发票与暂估单之差的补差单； 

4、单到冲回生成两张单据，一张数量金额与暂估单完全相同的红字入库单据，一张数量金额与采购发票相同的正常蓝字入库单。