【原因】 

应付款转销后会自动生成一张付款单和其他应付单，其他应付单是未审核的状态，需要手工进行审核。进行反核销操作时，若其他应付单已审核，则需要进行反审核后才能反核销。 

【请参考以下步骤操作】 

1、登录软件主界面，依次单击【财务会计】-【应付款管理】-【其他应付单】，双击明细功能【其他应付单-维护】；

2、进入其他应付单序时簿界面，找到其他应付单转销生成的单据，进行反审核，反审核后再反核销即可。