【操作流程】

方案一：

1、在录制采购入库单时，若没有付款，不要在采购入库单中填写付款金额，可以看到“本单未付”金额为本次采购的价税合计金额

2、依次点击资金管理—付款，打开新增付款单界面先选择供应商，再点击右上角“选择源单”，查找到该供应商的未付款采购入库单，选中后带入付款单“源单信息”中，再根据实际付款金额和账户填写“付款信息”表体。

3、付款单保存后，在采购入库单列表中查看这些单据的状态，会变为“全部付款”。

方案二：

可以在采购入库单列表中，过滤出“未付款”状态的采购入库单，选中相同供应商的单据，点击“付款”，生成付款单。