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问题描述：

应收单做销售折让，填写的是负数金额（应收单上面填写负数数量使得金额是负数），凭证模板可以怎么设置条件，使得这笔前归结到销售费用

解决方案：

是做标准应收单还是费用应收单。

要找一个能分类和区分的地方把这个业务分出来，在凭证模板处设置这一类生成到销售费用科目

例如:

如使用费用应收单，可以设置一个费用项目，然后这个费用项目在凭证模板处设置生成到销售费用。