1、报表公式设置是否正确； 2、确认本期是否有新增该报表取数科目的凭证； 2、确认总账期间是否大于等于报表取数期间
1、登录KIS系统，打开【KIS主界面】； 2、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【销售增值税发票】，双击打开【销售发票-维护】； 3、单击过滤界面的【产品明细】然后【确定】即可
1、输入第二行分录时，连续按两次键盘上的“/”键； 2、在凭证录入界面，单击【查看】菜单下的【选项】，然后单击选择“自动携带上条分录信息”下的“摘要”即可。
进入【财务会计】-【固定资产】-【业务处理】-【新增卡片】的界面，把固定资产科目或累计折旧科目填入错误的卡片修改成正确的科目即可。
单击【系统设置】-【系统设置】-【现金管理】-【系统参数】，单击“现金管理”页签，取消勾选参数“与总账对账期末余额不等时不允许结账”，现金管理就可以正常结账。
在【系统设置】-【系统设置】-【应收款管理】-【编码规则】中，选择销售发票，双击进入，勾选“允许手工录入”即可。
往来对账单中只能处理坏账确认的业务，不能处理坏账收回的业务，涉及坏账收回的业务需要在总账手工录入凭证处理。
首先根据关联关系单据先核销； 其次根据财务日期先进先出法核销； 最后如果财务日期一致，则先核销金额相近的
1、登录主控台，依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【收款】，双击明细功能【收款单-维护】； 2、在弹出的过滤界面勾选【条件】页签下的【关联单据】； 3、在【显示隐藏列】页签中，勾选【累计核销金额】和【累计核销金额（本位币）】，单击【确定】后即可查看到收款单的已核销金额。
1、依次单击金蝶旗舰版主界面【财务会计】-【总账】-【账簿】，双击【明细功能】的【明细分类账】； 2、在过滤条件中输入相应的过滤条件，点击【确定】按钮； 3、点击菜单栏【文件】下的【连续打印】即可
可以删除以前期间的单据。需要在应收款管理系统参数中勾选“以前期间的单据可以反审、删除”；该参数只对未生成凭证的单据生效，若以前的单据已生成凭证，也是无法删除的。
不能，收款单只能关联同一币别的单据。
请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购发票序时簿】，设置过滤条件后打开采购发票序时簿窗口； 2、双击需要生成付款单的采购发票记录，打开采购发票查询窗口； 3、单击菜单【关联】→【生成付款单】，生成对应的付款单，保存付款单即可。
1、登录 KIS 主控台后，依次单击【财务会计】-【实际成本】-【凭证管理】， 然后双击【生成凭证】选择“产品入库”打开“生成凭证”界面； 2、在“生成凭证”界面中选择“产品入库”数据生成凭证
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