维护供应商供货信息，胶州金蝶K3软件是无法带到对应的采购申请单上面去的，只是方便采购申请单分解的时候可以按照供应商供货信息维护的比例来分解，如果需要在采购申请单里面带出来供应商，物料属性是外购的，可以在物料属性里面维护来源，维护成想要的供应商即可。
1、使用有权限的用户登录崂山金蝶K/3主控台，依次点击左上角【系统】→【K/3客户端工具包】→【辅助工具】→【单据自定义】，登陆K/3系统； 2、来到单据自定义界面，点击左上角【文件夹】图标，弹出【选择自定义单据类型】对话框，选中对应的单据，弹出单据界面； 3、在单据头选中对应的字段，右键属性，弹出【自定义单据-属性设置】对话框，将【合并打印到表体】选择为【是】，关闭小窗口，单击【保存】退出即可。
1、登陆李沧金蝶K/3主控台后，依次单击【供应链】→【采购管理】→【采购订单】,双击【采购订单-维护】； 2、进入【采购订单序时簿】界面，单击选择对应采购订单，单击菜单栏【编辑】→【订单变更】； 3、进入【采购订单-修改】界面，修改对应数量后，单击【保存】按钮保存成功后即变更成功。
1、使用有权限的用户依次登录莱西金蝶K/3主界面，选择左上角【系统】-【K/3 客户端工具包】。左边选择【辅助工具】-【单据自定义】进入单据自定义界面 2、重新登录K3，点击左上角【单据】，选择【采购订单】，选择表体【税率】、【不含税单价】鼠标右击属性，点击【设置可见性】，全部勾选可见性的设置，点击保存设置。 3、新增一张采购订单，点击工具栏【选项】单据体设置，勾选可见性设置，点击保存即可。
1、使用有权限用户或者系统管理员身份登陆黄岛区金蝶K/3，在K/3主界面，依次单击【系统】-【K/3客户端工具包】-【辅助工具】-【单据自定义】-【打开】，登录当前账套； 2、进入选择单据的界面，左上角选择【单据】-【打开】选择自定义单据类型采购订单，点击打开，进入之后，菜单栏点【查看】-【属性】，下拉框里面选择到对应的字段，再在【属性】的页签下修改参数【审核后可修改】。
1、使用有权限用户或者系统管理员身份登录胶南金蝶K/3，在K/3主界面，依次单击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【物料】，双击打开【物料】； 2、进入【物料】界面，双击某一明细物料，在【物流资料】-【单价精度】，最多可以设置单价精度为10。
1、在黄岛金蝶K/3主界面，选择左上角【系统】-【K/3 客户端工具包】。左边选择【辅助工具】-【单据自定义】进入单据自定义界面 2、根据实际业务情况选择对应模块，并双击打开对应单据即可。 3、选中【一审】等字段，鼠标右键--属性，勾选显示所有的可见性，点击保存 4、主控台界面，系统设置--系统设置--采购管理--多级审核设置，选中【采购申请单】，点击左上角【管理】，勾选【启用多级审核】即可。
1、 使用系统管理员或者管理员组用户登录胶南金蝶K/3主控台后，依次点击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】，双击打开【用户管理】； 2、进入到【用户管理】界面后，右边找到对应的用户，右击【功能权限管理】； 3、在弹出去的【用户管理_权限管理】界面，单击【高级】按钮，在【系统对象】中输入物料配套查询，单击【查询】按钮，定位到【物料配套查询】，在右边勾选【查看】权限即可；
1、登录胶州k/3主控台后，依次单击【供应链】→【采购管理】→【采购申请】→【采购申请单-新增】，双击打开； 2、点击工具栏选项按钮，下拉框点击物料配套查询录入，弹出物料配套查询表的过滤界面，设置汇总查询所有物料，输入对应BOM的父项物料代码、需求数量等，点击确定，进入报表； 3、报表中子项物料会按照本级物料的使用状态的BOM展开，选择需要采购的子项物料，点击返回即可。
1、使用系统管理员或者管理员组用户登陆平度金蝶K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【存货核算】→【系统设置】，进入【系统参数维护界面； 2、点击左方【采购系统选项】，勾选右方列表参数【采购申请单供应商不一致选单允许生成同一张采购订单】
1、如果城阳K3软件的该张单据是手工录入，系统自动取当前操作日期， 2、当单据选项“到货日期=建议采购日期+固定提前期”选中，可根据到货日期和固定提前期倒算； 3、如该张单据是通过关联销售订单生成的，则日期按下列公式取得：建议采购日期 = 到货日期–提前期；其中，“到货日期”和“提前期”都取自当前单据体的内容。 4、如果采购申请单是根据MRP运算产生的，则系统将物料需求计划清单中的建议采购日期自动带入该字段。
1、使用有权限的用户登录即墨金蝶K/3主控台后，依次单击右上角【系统】→【k/3 客户端工具包】→【辅助工具】，选择【单据自定义】 ，单击【打开】； 2、在弹出的k/3登录界面，输入用户名和密码，单击【确定】按钮；
1、依次单击崂山K3主控台界面的【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】，鼠标双击【采购价格参数设置】； 2、鼠标双击【采购价格参数设置】，在【其它】页签单击勾选“启用采购价格管理”参数； 3、再回到主控台界面，选择【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】，双击打开采购价格管理，在价格管理中录入相应的价格资料进行保存审核。
1、使用有权限的用户登录李沧K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【系统参数配置】，双击【系统参数配置平台】； 2、进入基础平台-【系统参数配置平台】，左边选择【公共系统参数】，检查右边【基础资料审核后才允许被使用】参数是否勾选， 3、若是勾选，则需要到【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击打开【物料】，选择相关物料，点击【审核】按钮。
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