固定资产对应凭证过账之后即可在固定资产清单内查看;过滤条件上勾选【期初】与【当期新增的固定资产】,即可对应凭证不过账也可以查看。
通过【固定资产变动】-【其他】,选择需变动的卡片,选择变动方式,在【变动信息2】中录入【累计折旧调整】,再点击【记账凭证】维护完整凭证数据即可。
单击【固定资产】-【固定资产变动】-【其他】; 单击【代码】,打开卡片选择界面,双击选中需要变动的固定资产卡片; 单击【变动信息 2】,在【累计折旧调整】输入调整的折旧额。
选中【固定资产】-【固定资产引入引出】,引出类型为EXCEL格式; 将源账套与新账套内的资产类别等基础资料需相同; 打开引出的EXCEL表,把第二页中的“当期已使用期间数”列复制粘贴到“已使用期间数”列,再进行固定资产引入的操作。
系统自带的固定资产相关科目为特别科目不允许直接在账务处理中手工录入凭证。 如果不使用固定资产模块,可以在会计科目中新增固定资产相关科目,直接使用新增的固定资产科目录入凭证。
单击【工资管理】-【工资数据输入】; 单击选中【固定项目】,单击【编辑】按钮,打开输入过滤器窗口; 单击选中需要复制的工资项目,单击【确定】按钮,退出输入过滤器窗口;
打开【工资管理】-【工资条】; 弹出【工资报表输出】窗口,单击【确定】按钮; 弹出【工资条打印】的窗口,单击【更改文本字体】;
打开【工资管理】-【工资条】;弹出【工资报表输出】窗口,单击【确定】按钮; 弹出【工资条打印】的窗口,在【会计期间】栏选择需要打印的期间即可。
根据错误提示找到对应的工资项目; 单击【工资管理】,单击选中该【工资项目】-【修改】,删除特殊字符,单击【确定】→【是】。
单击【工资管理】-【工资计算方法】; 在工资计算方法界面录入实发工资=round【实发工资】; 单击【确定】保存设置。
支付/收到押金时, 在合同单据的窗口点击“兑现”, 勾选下方“押金”,在付款或者收款金额处录入正数金额;押金归还时,勾选“押金”,在付款或者收款金额处录入负数金额。
在[系统维护]-[账套选项]-[高级] 中有参数控制。勾选“合同兑现信息必须生成凭证”则在保存兑现信息前会强制要求生成凭证。
单击[往来管理] -[核销往来业务],设置科目、项目类别和代码信息,单击[确定],打开往来业务核销界面;双击选中往来业务记录, 核销栏中的“*”消失表示反核销成功。
单击[往来管理]-[合同查询及兑现],设置过滤条件,单击[确定]按钮,打开[合同序时簿]窗口;单击选中需要反审核的合同,单击工具栏中[审核]按钮,打开[合同]窗口;
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