1、登陆李沧金蝶k/3主控台界面，单击【系统设置】→【系统设置】→【销售管理】，双击【明细功能】的【系统设置】，打开【系统参数维护】窗口； 2、单击左边【销售系统选项】，单击选中【启用缺货预警】下拉列表，单击选中【销售订单】， 3、双击打开销售订单,在“编辑”下拉菜单点击的“销售可用量控制”,勾选“可用库存”,在“预计出库量”中勾选“销售订单”。
1、使用有权限的用户登录金蝶K/3主控台，依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售订单】，双击【销售订单-维护】； 2、打开【销售订单序时薄】窗口，单击菜单【格式】→【选项设置】； 3、单击取消选中【选择任一分录进行单据下推即可带出该单据所有分录】
1、登录金蝶K/3主控台后，依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售订单】，双击【销售订单全程跟踪】； 2、打开【销售订单全程跟踪】，单击【选单】按F7，过滤出所需的销售订单，并选中销售订单单击工具条【返回】按钮； 3、在【销售订单全程跟踪】左窗口显示销售订单，右窗口显示销售订单的详细信息。
金蝶财务软件怎么用,金蝶财务软件免费试用版下载.包含四大产品系列：金蝶KIS云·旗舰版、金蝶KIS云·专业版、金蝶KIS云·迷你版、金蝶KIS云·标准版.杜绝破解,支持正版.金蝶官方热线400-665-0028。 1、主控台依次单击【系统设置】-【系统设置】-【仓存管理】，再双击【系统设置】。 2、左边选择销售系统选项，右边找到参数“销售发票单价来源” 为“三方关联”即可。
1、登陆金蝶K/3主控台后，依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售发票】,双击【销售发票-维护】； 2、进入【销售发票序时簿】界面，选择菜单栏【编辑】，在下拉框里选择【反钩稽】进行相应操作。
1、使用有权限的用户登录金蝶K/3主控台后，依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售发票】，双击【销售发票-新增】； 2、打开【销售发票-新增】界面，鼠标依次单击工具栏【选项】→【出库单选单物料合并】，勾选退出，重新下推即可。
1、使用有权限的用户登录金蝶K/3主控台后，依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售出库】，双击明细功能【销售出库-维护】； 2、在销售出库单序时簿界面选中通过长按ctrl或者shift键多选需要反审核的单据，鼠标右击反审核即可，反审核之后通过长按ctrl或者shift键多选需要删除的单据鼠标右击删除即可。
1、登陆金蝶K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】，双击打开【用户管理】； 2、在【用户管理】界面，右键单击选中需要授权的用户，单击工具栏上的【功能权限管理】； 3、【功能权限管理】界面单击【高级】，在【系统对象】搜索【销售发票】，分别将销售发票的【查看】权限和【钩稽】权限勾选上，再单击左下角的
1、使用有权限的用户登录金蝶K/3主控台后，依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售发票】，【销售发票-维护】双击打开； 2、在弹出过滤的窗口中，点击【表格设置】页签（有些版本是【显示/隐藏列】页签），把【源单单号】勾选，在【销售发票-维护】界面直接显示【源单单号】字段，【源单单号】显示为【空】代表是手工新增的，【源单单号】显示有单据号，代表是其他单据下推得来的。
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1、使用有权限的用户登录金蝶K/3主控台后，依次点击【系统设置】→【系统设置】→【销售管理】，双击打开【单据设置】； 2、进入到【系统参数维护】界面，左边找到【单据设置】，右边找到【销售出库单据】，然后双击打开； 3、在弹出的【修改单据参数设置】界面 ，单击【选项】页签， 把"单据保存时自动审核"的勾选去掉即可。
1、在金蝶K/3主界面，依次单击【供应链】-【销售管理】-【销售发票】，双击【销售发票-维护】进入销售发票维护界面。 2、选择对应的销售发票，再单击菜单栏【勾稽】按钮进入勾稽界面。 3、选择菜单栏【单据】按钮，对销售出库单进行选单，把需要参与核算的销售出库单选择出来，点击【返回】按钮即可参与本次勾稽。
1、使用有权限的用户登录金蝶K/3主控台后，依次单击【供应链】→【销售管理】→【价格管理】，双击明细功能【价格参数设置】； 2、在【价格参数选项】中【其他】页签，勾选【销售单价与蓝字销售发票价格同步】，单击【确定】即可。
1、在金蝶K/3主界面，依次单击【系统设置】-【系统设置】-【仓存管理】，双击【系统设置】进入系统参数维护界面。 2、左边选项【销售系统选项】，右边参数“销售发票和出库单勾稽数量不一致不允许勾稽”。
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