1)如果仍用单据中仓库进行出库，库存不足请及时补足库存即可;挂起流程会自动重试，或也可以在审核日志中点击撤销挂起;2)如果需要更换仓库出库，针对挂起流程可以在审核日志中操作“强制终止”，单据会回到保存状态，重新修改单据后再提交即可。
1)如果单据仍需要该用户A进行审批，启用该用户，审批流程后再禁用用户;2)如果单据需要改由用户B来审批，在流程管理中修改该流程，将审批环节中的审批人A换成B，然后在审核日志中对该挂起流程点击撤销挂起即可。注意:修改的流程需是审核日志中挂起流程相同的流程编码及版本号;
其他软件升级到星辰时，有可能现金流量有数据为空，现金流量都没有指定，可参照下表，批量指定现金流量项。1、下表科目较多，用户可能只使用到了其中一小部分科目，可以仅对已经使用的一级科目指定。
1)重新开票选择开票失败的发票查看失败详情，并操作重新开票，开局成功后会将原有失败发票覆盖。2)删除失败发票选择失败发票操作删除即可将发票删除。
(1)表头:单据编号:默认编码规则生成流水号可编辑单据日期:默认为系统当天日期，可编辑业务类型:默认为其他入库
订货商城的商品是同步了进销存系统的商品资料。1、登录系统点击【基础资料】-【商品信息】，点击右上角新增”，新增并保存商品信息;
1、勾选“订单自动审核”，该模式代表下游客户下单后商家自动审核通过，若订货系统设置了“先货后款”的模式则订单直接变为待发货状态，订单推送进销存;若订货系统设置了“先款后货”的模式则需要客户付款后订单变为待发货状态，订单才会推送进销存。
订货商城订单同步到进销存中销售订单的状态在订货商城参数“订单处理设置”参数“审核通过的销售订单”控制;依次点击【订货商城】-【商城系统配置】-【交易设置】-【订单处理设置】中“审核通过的销售订单”参数:选中“审核通过的销售订单”:商城订单审核通过后生成的销货订单是已审核的状态;不勾选选中“审核通过的销售订单”:则商城订单审核通过后生成的销货订单是未审核的状态
1.登录客户的开票软件(航信、百望、UKEY)，查看是否有发票，如果没有发票，则需在开票软件中进行【发票修复】;2.必须是上述的三个开票软件之一，有些客户是在第三方软件中开票的，也必须登录三个开票软件进行修复发票才可以。
由商品出库的仓库发起，用于处理商品在仓库间的转移业务。与移仓单相比，建议用于①需要跟踪在途状态(如，需要物流运输)的调拨业务
商城支持按照客户等级设置整单折扣。使用场景如下:KA等级客户下单享有整单折扣8折。设置路径为:(1)新增客户等级:基础资料-辅助资料-价格等级-新增。(2)设置等级折扣:订货商城-客户等级管理，点击修改，填写折扣，如:整单打8折，填写8，不打折填写10。
1)必须关联源单，即通过源单直接下推或者“选源单”建立单据间的关系。2)必须和源单的分录内容对应。
1)若未做成本核算，前往。库存管理-存货核算-存货出库核算】勾选“成本来源”，手动进行成本核算，再到【门店管理-零售单-零售单】点击【刷新成本】即可。也可以到【库存管理-存货核算-存货出库定时核算】配置定时核算策略，在指定时间自动核算成本。
调拨出库单只会影响调出仓库的库存，不会影响调入仓库的库存，调拨出库需入库后才会影响调入仓库的库存。1、依次点击【仓库管理】-【调拨单】，新增一笔调拨单保存并审核，2、查询库存报表可以查到调出仓已经减少库存，比如商品收发明细表，依次点击【仓库管理】-【商品收发明细表】
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